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黃山市廣播電視微波站2023年單位預(yù)算

2023年2月 

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.黃山市廣播電視微波站2023年收支預(yù)算總表

2.黃山市廣播電視微波站2023年收入預(yù)算總表

3.黃山市廣播電視微波站2023年支出預(yù)算總表

4.黃山市廣播電視微波站2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算支出表

6.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.黃山市廣播電視微波站2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.黃山市廣播電視微波站2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.黃山市廣播電視微波站2023年基本支出表

10.黃山市廣播電視微波站2023年項(xiàng)目支出表

11.黃山市廣播電視微波站2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

12.黃山市廣播電視微波站2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表

13.黃山市廣播電視微波站2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.黃山市廣播電視微波站2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

第三部分 2023年部門單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山市廣播電視微波站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山市廣播電視微波站主要職責(zé)是：

（一）國(guó)家遇緊急情況下，運(yùn)用微波技術(shù)傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號(hào)。

（二）維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

黃山市廣播電視微波站2023年度納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

機(jī)構(gòu)改革職能變化：機(jī)構(gòu)改革后，將市廣播電視微波總站和屯溪廣播電視微波站合并，成立市廣播電視微波站，為市廣電臺(tái)下屬正科級(jí)事業(yè)單位。截至2022年12月31日，黃山市廣播電視微波站實(shí)有各類人員10人，其中在職5人、離休0人、退休5人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）意識(shí)形態(tài)方面：1、制定意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃，確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。2、每月開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，主要針對(duì)確保微波安全傳輸，制定了各種應(yīng)急預(yù)案。3、高度重視網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，嚴(yán)格按照《黃山市廣播電視臺(tái)黨員干部網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)范意見(jiàn)》規(guī)范全站黨員干部的網(wǎng)絡(luò)行為。

（二）確保安全傳輸：1、做好省微波干線網(wǎng)傳輸通道的安全傳輸、設(shè)備維護(hù)工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，加大巡查次數(shù)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排除隱患，確保微波傳輸通道暢通。2、增加徽山頂機(jī)房消防器材的配置和機(jī)房的修繕消除安全隱患。3、配備相關(guān)監(jiān)控設(shè)備。

（三）做好日常工作： 1、有序開展干部職工崗位變動(dòng)、薪級(jí)工資的正常晉升、預(yù)決算的編制和公開等日常工作。2、根據(jù)上級(jí)要求，按時(shí)完成各項(xiàng)工作報(bào)表的報(bào)送。3、積極組織黨員干部參加各類文明創(chuàng)建工作。4、完成上級(jí)交于我們的各項(xiàng)日常工作任務(wù)。

第二部分   2023年單位預(yù)算表

黃山市廣播電視微波站2023年單位預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，詳情見(jiàn)文末附件。 

1.黃山市廣播電視微波站2023年收支預(yù)算總表

2.黃山市廣播電視微波站2023年收入預(yù)算總表

3.黃山市廣播電視微波站2023年支出預(yù)算總表

4.黃山市廣播電視微波站2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算支出表

6.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.黃山市廣播電視微波站2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.黃山市廣播電視微波站2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.黃山市廣播電視微波站2023年基本支出表

10.黃山市廣播電視微波站2023年項(xiàng)目支出表

11.黃山市廣播電視微波站2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出表

12.黃山市廣播電視微波站2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表

13.黃山市廣播電視微波站2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.黃山市廣播電視微波站2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，黃山市廣播電視微波站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市廣播電視微波站2023年收支總預(yù)算112.42萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年收入預(yù)算112.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入112.42萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加24.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，與2022年預(yù)算持平；財(cái)政專戶管理非稅收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%，與2022年預(yù)算持平。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年支出預(yù)算112.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加24.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員經(jīng)費(fèi)增加，退休人員補(bǔ)貼增加。其中，基本支出98.42萬(wàn)元，占87.55%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元，占12.45%，主要用于微波機(jī)房設(shè)備維護(hù)維修及運(yùn)行。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算112.42萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款112.42萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入112.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0.20萬(wàn)元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出75.46萬(wàn)元，占67.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.56萬(wàn)元，占25.40%；衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元，占2.18%；住房保障支出5.75萬(wàn)元，占5.11%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算撥款112.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加24.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%，主要原因：一是在職人員經(jīng)費(fèi)增加；二是退休人員補(bǔ)貼增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

黃山市廣播電視微波站2023年一般公共服務(wù)支出0.20萬(wàn)元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出75.46萬(wàn)元，占67.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.56萬(wàn)元，占25.40%；衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元，占2.18%；住房保障支出5.75萬(wàn)元，占5.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.20萬(wàn)元，比2022年預(yù)算持平，持平的原因主要是該項(xiàng)目?jī)赡曛С鰞?nèi)容基本相同。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算75.46萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加，人員福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算27.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.68%，增長(zhǎng)原因主要：一是退休人員補(bǔ)貼增加，財(cái)政撥款相應(yīng)增加；二是人員工資增加，相應(yīng)的在職人員職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，主要用于遺屬人員的補(bǔ)助，增長(zhǎng)原因主要是功能科目重新分配，原此類款項(xiàng)屬于文化旅游體育與傳媒支出，2023年此類款項(xiàng)新增到社會(huì)保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加，相應(yīng)的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加，相應(yīng)的在職人員住房公積金繳費(fèi)支出增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預(yù)算基本支出98.42萬(wàn)元，其中：

工資福利支出77.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出4.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.87萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

資本性支出0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平，持平原因主要是該項(xiàng)目?jī)赡曛С鰞?nèi)容基本相同。主要包括：本年財(cái)政撥款安排14.00萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排14.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

黃山市廣播電視微波站2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為單位匯總數(shù)。2023年，黃山市廣播電視微波站“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說(shuō)明的是，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，年初預(yù)算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平、持平原因主要是我單位無(wú)公務(wù)用車，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平，持平原因主要是我單位未安排公務(wù)用車購(gòu)置支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元。支出預(yù)算0.12萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平，主要原因是該項(xiàng)目?jī)赡曛С鰞?nèi)容基本相同，主要用于接待安徽省微波站技術(shù)人員對(duì)微波設(shè)備維修的指導(dǎo)工作。經(jīng)費(fèi)使用安排積極貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《黃山市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1.“微波設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。微波設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用。省數(shù)字微波干線網(wǎng)，徽山頂機(jī)房至黃山七0一信號(hào)收發(fā)線路設(shè)備維護(hù)維修及運(yùn)行費(fèi)用。確保省數(shù)字微波干線網(wǎng)廣播電視信號(hào)通道暢通。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)微波站機(jī)房、設(shè)備的正常維修維護(hù)以及運(yùn)行電費(fèi)制定。以必要的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)確保廣播電視微波信號(hào)安全優(yōu)質(zhì)傳輸。按照廣播電視微波運(yùn)行規(guī)律、值班、巡線制度以及必要的機(jī)房設(shè)備維修維護(hù)、運(yùn)行電費(fèi)科學(xué)合理地安排項(xiàng)目資金投入。

（3）實(shí)施主體和起止時(shí)間。實(shí)施主體為黃山市廣播電視微波站。起止時(shí)間為2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出。

（5）年度預(yù)算安排。財(cái)政撥款預(yù)算14萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)，電費(fèi)3萬(wàn)，維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)。

（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)為維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號(hào)安全優(yōu)質(zhì)傳輸。產(chǎn)出指標(biāo)為每年維護(hù)微波專線、維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號(hào)安全優(yōu)質(zhì)傳輸。效益指標(biāo)為對(duì)微波傳輸信號(hào)的可用性及穩(wěn)定性的改善或提升程度、對(duì)減少硬件能耗支出，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的影響程度，提升群眾滿意度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

黃山市廣播電視微波站單位系非行政單位、非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

黃山市廣播電視微波站2023年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，黃山市廣播電視微波站固定資產(chǎn)總金額211.79萬(wàn)元，較上年增加0.53萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物14.2萬(wàn)元、通用設(shè)備193.54萬(wàn)元、專用設(shè)備0萬(wàn)元、其他資產(chǎn)4.05萬(wàn)元。

未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。

其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

截至2022年12月31日，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。其中：其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

黃山市廣播電視微波站2023年1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。