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黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分 黃山市廣播電視臺（本級）概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃山廣播電視臺（本級）概況
一、 主要職責
貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導(dǎo)向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負責廣播電視臺內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理；指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。
根據(jù)上述職責，黃山市廣播電視臺本級設(shè)置5個綜合管理機構(gòu)和9個業(yè)務(wù)宣傳機構(gòu)，均為正科級建制。
二、單位決算構(gòu)成
黃山市廣播電視臺本級2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算表
具體表格見文末附件
第三部分 黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3744.14萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3744.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加869.32萬元，增長30.2%。主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設(shè)施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3744.14萬元，其中：財政撥款收入3637.92萬元，占97.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入106.22萬元，占2.8%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3372.1萬元，其中：基本支出3265.88萬元，占96.9%；項目支出106.22萬元，占3.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3637.92萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3637.92萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加973.88萬元，增長36.6%，主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設(shè)施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3265.88萬元，占本年支出的96.9%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加779.01萬元，增長31.3%。主要原因一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設(shè)施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3265.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.8萬元，占0.06%;教育（類）支出0.5萬元，占0.02%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2820.65萬元，占86.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出225.76萬元，占6.91%；衛(wèi)生健康（類）支出65.95萬元，占2.02%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0.03%；住房保障（類）支出150.22萬元，占4.60%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2415.82萬元，支出決算為3265.88萬元，完成年初預(yù)算的135.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設(shè)施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。其中:基本支出3265.88萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的47.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是節(jié)約開支。二是部分支出在一般行政管理支出里。
2. 教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位參加了省委黨校組織的習近平新時代中國特色社會主義思想理論研修班專項培訓。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大宣傳徽州古建筑保護力度。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大黃山旅游之城等五個之城的宣傳力度。
5.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了廣電臺廣播電視制播覆蓋提升工程的全市傳輸發(fā)射覆蓋工作。
6.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2074.85萬元，支出決算為2579.45萬元，完成年初預(yù)算的124.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員增加工資和目標考核獎發(fā)放數(shù)額增加及其它福利支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其它廣播電視項目支出的增加。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為26.85萬元，完成年初預(yù)算的826.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休慰問金的增加。
9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為101.51萬元，支出決算為143.77萬元，完成年初預(yù)算的141.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的增加。
10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為56.88萬元，支出決算為55.14萬元，完成年初預(yù)算的96.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的減少。
11. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為62.66萬元，支出決算為61.85萬元，完成年初預(yù)算的98.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費用減少。
12. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為4.1萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按規(guī)定安排市鄉(xiāng)村振興選派干部扶貧支出。
14. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為108.77萬元，支出決算為109.03萬元，完成年初預(yù)算的100.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金。
15. 住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房提租補貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3265.88萬元，其中：人員經(jīng)費2890.11萬元，主要包括:基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費375.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市廣播電視臺本級沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
黃山市廣播電視臺本級沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視臺本級為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視臺（本級）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（本級）共有車輛9輛，其中：專業(yè)用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金213萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，能夠貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導(dǎo)向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號等工作達到了預(yù)期績效目標。
我單位共組織對“宣傳黃山”等3個項目開展了單位績效評價，涉及資金213萬元。上述項目單位組織開展績效評價。從評價情況看，能夠做到宣傳黃山，關(guān)注民生，服務(wù)百姓,監(jiān)督政風行風，化解社會矛盾通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視訊號傳送，努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活，不斷提高國民素質(zhì)等工作達到了預(yù)期績效目標。
組織開展2021年度單位整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，本單位能夠做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，做好市委市政府重點宣傳，為百姓排憂解難履行部門職責，加強機關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標績效考核、黨風廉政建設(shè)和效能建設(shè)。及時、準確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達到了預(yù)期績效目標。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
黃山市廣播電視臺本級在2021年度單位決算中反映“市委市政府重點宣傳”等項目績效自評結(jié)果等次為好。
“市委市政府重點宣傳”等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“市委市政府重點宣傳”項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為213萬元，執(zhí)行數(shù)為213萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，黃山市廣播電視臺本級項目支出績效綜合評價情況分為一級指標，分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分,；定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺本級項目支出績效綜合評價結(jié)論達成預(yù)期指標得分100、執(zhí)行率100.0%、為好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是績效管理缺乏系統(tǒng)性。二是考核指標量化不夠細。三是考核工作不夠嚴謹。四是考核結(jié)果運用不到位。下一步改進措施：加快項目實施進度，加強績效目標的剛性約束，建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實施全程可查詢、可追溯、可控制。
公開上述項目的績效自評表。
具體表格見文末附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
編輯：洪書秀
附件下載： 黃山市廣播電視臺（本級）2021年度單位決算