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黃山市廣播電視臺2021年度部門決算
2022年9月
目 錄
第一部分 黃山市廣播電視臺概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 黃山市廣播電視臺2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 黃山市廣播電視臺2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 黃山市廣播電視臺（部門）概況
一、 主要職責
貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負責廣播電視臺內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理；指導區(qū)縣廣播電視臺工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。
根據(jù)上述職責，黃山市廣播電視臺設置5個綜合管理機構(gòu)和9個業(yè)務宣傳機構(gòu)，均為正科級建制。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看，黃山市廣播電視臺2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，戶數(shù)相同。
納入黃山市廣播電視臺2021年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細情況見下表：
第二部分 黃山市廣播電視臺2021年度部門決算表
表格內(nèi)容見文末附件
第三部分 黃山市廣播電視臺2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3864.14萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3864.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加861.45萬元，增長28.7%，主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3861.26萬元，其中：財政撥款收入3755.04萬元，占97.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入106.22萬元，占2.8%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3489.33萬元，其中：基本支出3369.11萬元，占96.6%；項目支出120.22萬元，占3.4%；經(jīng)營支出0萬元占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3755.14萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3755.14萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加966.01萬元，增長34.6%，主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3383.11萬元，占本年支出的97.0%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加771.25萬元，增長29.5%。主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3383.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.05萬元，占0.06%;教育（類）支出0.5萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2908.93萬元，占86.0%；社會保障和就業(yè)（類）支出240.69萬元，占7.1%；衛(wèi)生健康（類）支出68.44萬元，占2.0%；農(nóng)林水（類）支出1.84萬元，占0.05%；住房保障（類）支出160.66萬元，占4.7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2509.58萬元，支出決算為3383.11萬元，完成年初預算的134.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是我臺2021年度加大對區(qū)縣的宣傳力度，造成成本增加；二是因辦公大樓設施老化，維修費用增加；三是目標考核獎發(fā)放數(shù)額的增加。其中:基本支出3369.11萬元，占99.6%；項目支出14萬元，占0.4%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）。年初預算為4.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的50.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是節(jié)約開支；二是部分支出在一般行政管理支出里。
2. 教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位參加了省委黨校組織的習近平新時代中國特色社會主義思想理論研修班專項培訓。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大宣傳徽州古建筑保護力度。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大黃山旅游之城等五個之城的宣傳力度。
5.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大了廣電臺廣播電視制播覆蓋提升工程的全市傳輸發(fā)射覆蓋工作。
6.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。年初預算為2074.85萬元，支出決算為2579.45萬元，完成年初預算的124.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新進人員增加工資和目標考核獎發(fā)放數(shù)額增加及其它福利支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預算為76.07萬元，支出決算為119.48萬元，完成年初預算的157.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其它廣播電視項目支出的增加。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為3.5萬元，支出決算為31.03萬元，完成年初預算的886.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休慰問金的增加。
9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為107.12萬元，支出決算為149.77萬元，完成年初預算的139.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的增加。
10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為59.69萬元，支出決算為59.89萬元，完成年初預算的100.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的增加。
11. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為65.15萬元，支出決算為64.34萬元，完成年初預算的98.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療費用減少。
12. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為4.1萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預算的100%。
13. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.84萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位按規(guī)定安排市鄉(xiāng)村振興選派干部扶貧支出。
14. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為115.05萬元，支出決算為115.31萬元，完成年初預算的100.2%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金。
15. 住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.35萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了住房提租補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3369.11萬元，其中：人員經(jīng)費2990.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費378.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置等。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市廣播電視臺部門沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
黃山市廣播電視臺部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視臺本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視臺政府采購支出總額1.37萬元，其中：政府采購貨物支出1.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺共有車輛9輛，其中：專業(yè)用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價50萬元以上的通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金227萬元，占項目預算總額的100.0%。從評價情況看，能夠貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務。做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號等工作達到了預期績效目標。
組織對“宣傳黃山”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金153萬元。上述項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，能夠做到宣傳黃山，關(guān)注民生，服務百姓,監(jiān)督政風行風，化解社會矛盾通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視訊號傳送，努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導向，傳播科普知識，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活，不斷提高國民素質(zhì)等工作達到了預期績效目標。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，本部門能夠做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，做好市委市政府重點宣傳，為百姓排憂解難履行部門職責，加強機關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標績效考核、黨風廉政建設和效能建設。及時、準確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達到了預期績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
黃山市廣播電視臺在2021年度部門決算中 “市委市政府重點宣傳” “微波機房設備維護維修及運行”等項目績效自評結(jié)果等次為好。
“市委市政府重點宣傳”等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“市委市政府重點宣傳”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，黃山市廣播電視臺項目支出績效綜合評價情況分為一級指標，分值統(tǒng)一設置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分,；定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺項目支出績效綜合評價結(jié)論達成預期指標得分100、執(zhí)行率100.0%、為好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是績效管理缺乏系統(tǒng)性。二是考核指標量化不夠細。三是考核工作不夠嚴謹。四是考核結(jié)果運用不到位。下一步改進措施：加快項目實施進度，加強績效目標的剛性約束，建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實施全程可查詢、可追溯、可控制。
微波機房設備維護維修及運行項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出上為維護日常微波傳輸網(wǎng)絡安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸；二是效益上維護日常微波傳輸網(wǎng)絡安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視微波迅傳送，向廣大受眾提供高品質(zhì)的廣播電視節(jié)目，為廣電經(jīng)營創(chuàng)造價值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算資金的使用效益有待提高原因為預算管理制度有待完善。下一步改進措施：進一步強化預算管理意識，完善項目財務制度、合理編制預算、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督。強化預算的剛性約束，提高財政資金的使用效益。加快項目實施進度，建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實施全程可查詢、可追溯、可控制。
項目支出績效自評表見文末附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度黃山市廣播電視臺項目績效評價報告
黃山市廣播電視臺項目支出績效評價報告
2022年9月
目 錄
一、項目基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
（三）績效評價工作過程。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
（二）項目過程情況。
（三）項目產(chǎn)出情況。
（四）項目效益情況。
五、主要經(jīng)驗及做法
六、存在問題及原因分析
七、有關(guān)建議
主要針對項目存在的問題，著眼于項目的總體目標，從項目政策、部門管理、項目管理、預算管理等多個角度，提出加強和改進管理的意見建議。
八、其他需要說明的問題
一、基本情況
（一）項目概況。包括政策背景、項目內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等
我單位承擔的市委市政府重點宣傳任務項目，是市委市政府安排部署的由我臺執(zhí)行的宣傳黃山等項目，重點包括當年完成的黃山宣傳、保單位正常運轉(zhuǎn)、加快科技創(chuàng)新提升廣播電視的科技含量和播出水平，確保播出安全等工作任務，全年投入227萬元資金，旨在關(guān)注民生，服務百姓，使老百姓能及時準確地收聽收看黨和政府的聲音，豐富群眾文化生活、為民排憂解難、提高經(jīng)濟創(chuàng)收效益、信息交流無障礙。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標
總體目標：1、宣傳黃山。2、保障日常辦公正常運轉(zhuǎn)。3、做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，確保播出安全。4、確保廣播電視網(wǎng)絡微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。5、做好市委市政府重點宣傳等工作。6、做好發(fā)射機房播控機房運行維護工作。7、做好對外宣傳工作。8、做好廣播電視的欄目建設。9、做好“政風行風市民熱線”“民生熱線”“訪談”“手語”欄目的宣傳工作、評議工作和平臺網(wǎng)上回復等工作。10、履行部門職責。11、加強機關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標績效考核、黨風廉政建設和效能建設等。
階段性目標：配合為民辦實事工程，重點宣傳黃山，關(guān)注民生，服務百姓。使老百姓能及時準確收聽收看黨和政府的聲音，豐富群眾文化生活。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1.目的：
（1）能夠更清晰的界定工作的內(nèi)容與其需要達到的標準。
（2）組織目標更加明確。
（3）強化完成工作的動力、強化職工自我認知與自我開發(fā)，增強員工的自尊心，使員工更加勝任。
（4）使管理活動更加公平適宜。
2.對象和范圍：
針對我臺市委市政府重點宣傳等所有項目。針對項目完成的整個周期和所有相關(guān)部門。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準主要按照:1.數(shù)量指標：反應項目要求的總規(guī)模、總水平或工作總量的統(tǒng)計指標。2.成本指標：反應項目的成本變動情況，研究影響成本升降的各種因素及其變動情況，尋找降低成本的方法，優(yōu)化項目。3.社會績效評價：社會績效主要反映事業(yè)單位為社會提供公共產(chǎn)品和公共服務所得到的認同度和知名度等。4.滿意指標：了解民眾對項目的滿意程度以檢測項目執(zhí)行情況。同時堅持公眾參與、專家論證、風險評估、合格性審查、集體討論決定。確保決策科學、程序正當、過程公開。
（三）績效評價工作過程
首先在項目決策上，我臺嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，對于項目單項工程建設，認真履行決策前的調(diào)查程序，確保充分進行調(diào)查論證后實施。同時，堅持把公眾參與、專家論證、風險評估、合格性審查、集體討論決定作為全臺項目等重大事項研究的法定程序，確保決策科學、程序正當、過程公開、責任明確。項目實施前，我臺充分進行調(diào)查論證；項目實施中，加強過程管控，確保項目質(zhì)量；項目完工后，及時進行項目決算審計和效益評估，確保項目不折不扣完成的同時，發(fā)揮出應有的良好效益。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
黃山市廣播電視臺項目支出績效綜合評價情況分為一級指標分值統(tǒng)一設置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分, 定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
黃山市廣播電視臺項目支出績效綜合評價結(jié)論達成預期指標得分100、執(zhí)行率100%、為好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
主要分析項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。項目申請、設立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。項目預算編制是否經(jīng)過科學論證、有明確標準,資金額度與年度目標是否相適應,用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。實際到位資金與預算資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。
分析項目建設的可能性，產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃、當前政策的符合性，研究項目運營所需必要條件，判斷其可能性和可執(zhí)行性。
（二）項目過程情況分析
主要分析實際到位資金與預算資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。分析項目執(zhí)行過程中的投資與費用，分析項目的合理性、與環(huán)境和諧性和資源節(jié)約綜合利用效果。項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行,用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定,用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。
（三）項目產(chǎn)出情況分析
主要分析項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率,用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。
分析項目執(zhí)行過后產(chǎn)生的效果是否達到預期，由結(jié)果反推執(zhí)行過程，分析經(jīng)驗和不足。
（四）項目效益情況分析
主要分析項目實施所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等。根據(jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。同時分析社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。
五、主要經(jīng)驗及做法存在的問題及原因分析
一是提高政治站位，切實增強做好宣傳工作和安全播出工作的責任感。我臺始終把做好選產(chǎn)工作和安全播出工作作為重大政治任務牢牢抓在手上，認真貫徹國家廣電總局和省廣電局指示精神，嚴格落實安全播出工作責任制，及時調(diào)整充實臺安全播出工作領(lǐng)導小組和設施保護管理工作領(lǐng)導小組，主要負責同志親自抓，簽訂責任書，層層抓落實。二是加大宣傳力度，建立有關(guān)部門協(xié)作機制。積極配合各部門開展設施保護宣傳教育，除日常新聞報道外，電視專欄《平安黃山》加大宣傳。三是加大學習培訓，完善制度建設。經(jīng)常組織技術(shù)保障中心和播控中心全體人員認真學習上級有關(guān)設施保護和安全播出文件精神，及時傳達廣播電視安全播出有關(guān)情況通報，組織專業(yè)技術(shù)人員參加省局開展的安全播出業(yè)務培訓、技術(shù)大練兵大比武以及技術(shù)能手競賽，提升安全播出業(yè)務技能。進一步提高思想認識，健全機制、完善制度、排查隱患、堵塞漏洞，確保安全播出和安全生產(chǎn)等各項工作做嚴、做細、做深、做實。每逢安全播出重要保障期，都提前制定應急預案，實行領(lǐng)導帶班值班制度，加強監(jiān)督檢查，并按省局要求嚴格執(zhí)行零報告制度。四是發(fā)現(xiàn)問題，立即整改。一旦在項目執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，我們迅速采取有力措施，積極應對，盡快做出調(diào)整。同時按照省局要求，認真反思，積極做好整改工作。
六、存在的問題及原因分析
一是績效管理缺乏系統(tǒng)性。沒有建立系統(tǒng)的績效考評系統(tǒng)，績效管理缺乏全過程、充分的溝通，激勵與約束機制不對稱，缺乏一致性。
二是考核指標量化不夠細。在工作目標的數(shù)量、質(zhì)量、標準的要求上，有些環(huán)節(jié)不夠明確，工作目標沒有分解到崗、細化到人，有苦樂不均現(xiàn)象。有些考核結(jié)果不能準確反應個體成績，還存在一些崗位工作難以量化的現(xiàn)象。如一些綜合性部門、服務性崗位的工作沒有明確的標準與要求，嚴格意義上的量化考核難以執(zhí)行等。
三是考核工作不夠嚴謹。有時存在怕過于認真，傷了同事之間的和氣、影響同級之間的關(guān)系的念頭，考核沒有嚴格按照考核細則執(zhí)行，在某種程度上影響了考核質(zhì)量。
四是考核結(jié)果運用不到位。突出表現(xiàn)在僅僅發(fā)揮了個人工資績效方面的經(jīng)濟獎罰作用，不與政治待遇的掛鉤，忽視或回避了與干部個人政治榮譽的關(guān)系。尚沒有真正建立起一種激勵制約的監(jiān)督機制。存在責、權(quán)、利相脫節(jié)的問題，獎勵的激勵作用不明顯，處罰的懲戒效果體現(xiàn)也不夠充分，以致于難以在干部中形成必要的威懾力。
七、有關(guān)建議
加快項目實施進度，加強績效目標的剛性約束，建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實施全程可查詢、可追溯、可控制。
八、其他需要說明的問題
無。
附：1、黃山市廣播電視臺項目績效評價指標體系
2、黃山市廣播電視臺項目績效評價評分情況表
編輯：洪書秀
附件下載： 第二部分 黃山市廣播電視臺2021年度部門決算表
附件下載： 項目支出績效自評表