黃山市廣播電視臺（本級）2022年單位預(yù)算

2022年2月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1.黃山市廣播電視臺（本級）2022年收支預(yù)算總表

2.黃山市廣播電視臺（本級）2022年收入預(yù)算總表

3.黃山市廣播電視臺（本級）2022年支出預(yù)算總表

4.黃山市廣播電視臺（本級）2022年基本支出預(yù)算總表

5.黃山市廣播電視臺（本級）2022年項目支出表

6.黃山市廣播電視臺（本級）2022年財政撥款收支預(yù)算總表

7.黃山市廣播電視臺（本級）2022年一般公共預(yù)算支出表

8.黃山市廣播電視臺（本級）2022年一般公共預(yù)算基本支出表

9.黃山市廣播電視臺（本級）2022年政府性基金預(yù)算支出表

10.黃山市廣播電視臺（本級）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

11.黃山市廣播電視臺（本級）2022年政府采購預(yù)算支出表

12.黃山市廣播電視臺（本級）2022年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表

13.黃山市廣播電視臺（本級）2022年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.黃山市廣播電視臺（本級）2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山市廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山市廣播電視臺主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。

（二）辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

（三）大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。

（四）做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。

（五）負(fù)責(zé)廣播電視臺內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

（六）指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責(zé)，黃山市廣播電視臺設(shè)置5個綜合管理機(jī)構(gòu)和9個業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

黃山市廣播電視臺2022年度單位預(yù)算包括臺本級預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（本級）實有各類人員189人，其中在職148人（含聘用人員）、退休40人、遺屬人員1人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）認(rèn)真做好新聞宣傳。重點圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。

（二）加強(qiáng)干部隊伍管理和人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批名主持人、名記者。

（三）強(qiáng)化制度建設(shè)。在梳理以往各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，重點加強(qiáng)考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（四）加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項目建設(shè)步伐，抓緊開辦新欄目。

（五）全力以赴抓好廣告創(chuàng)收，努力完成全年創(chuàng)收任務(wù)。

（六）加快推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。

第二部分   2022年單位預(yù)算表

黃山市廣播電視臺（本級）2022年單位預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容見文末附件。

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市廣播電視臺2022年收支總預(yù)算2510.67萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年收入預(yù)算2510.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2510.67萬元，占100.00%，比2021年預(yù)算增加94.85萬元，增長3.93%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項目；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與2021年預(yù)算持平；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%，與2021年預(yù)算持平。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年支出預(yù)算2510.67萬元，2021年預(yù)算增加94.85萬元，增長3.93%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項目。其中，基本支出2297.63萬元，占91.51%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出213萬元，占8.49%，主要用于做好市委市政府重點宣傳及《政風(fēng)行風(fēng)市民熱線》和發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運行維護(hù)費、《民生熱線》欄目等工作。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

黃山市廣播電視臺（單位）2022年財政撥款收支預(yù)算2510.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2510.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)3.9萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2028.1，占80.78%；社會保障和就業(yè)支出224.32萬元，占8.94%；衛(wèi)生健康支出70.22萬元，占2.8%；住房保障支出184.13萬元，占7.34%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

黃山市廣播電視臺（本級）2022年一般公共預(yù)算撥款2510.67萬元，比2021年預(yù)算增加94.85萬元，增長3.93%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項目。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

黃山市廣播電視臺（本級）2022年一般公共服務(wù)3.9萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2028.1萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)支出224.32萬元，占8.94%；衛(wèi)生健康支出70.22萬元，占2.8%；住房保障支出184.13萬元，占7.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算3.9萬元，比2021年預(yù)算增加0.1萬元，增長2.64%，增長原因主要是我單位新發(fā)展了黨員。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視及其它廣播電視支出（項）2022年預(yù)算2028.1萬，比2021年預(yù)算減少46.75萬元，下降2.26%，下降原因主要一是人員減少，二是壓減其它廣播電視支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算64.9萬元，比2021年預(yù)算增加61.65萬元，增長1896.92%，增長原因是退休人員慰問金放在該科目。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算102.91萬元，比2021年預(yù)算增加1.4萬元，增長1.38%，增長原因是人員工資的增加，相應(yīng)增加安排事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算56.51萬元，比2021年預(yù)算減少0.37萬元，下降0.65%，下降原因是在職人員減少，該科目支出相應(yīng)減少。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算70.22萬元，比2021年預(yù)算增加3.55萬元，增長5.33%，增長原因主要是人員工資增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算111.51萬元，比2021年預(yù)算增加2.74萬元，增長2.52%，增長原因主要是今年人員工資增加，該科目支出相應(yīng)增加。 

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2022年預(yù)算72.61萬元，比2021年預(yù)算增加72.61萬元，增長100%，增長原因主要是我市2021年開始執(zhí)行住房補(bǔ)貼文件。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年一般公共預(yù)算基本支出2297.67萬元，其中：

工資福利支出2094.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出126.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助77.44萬元，主要包括：退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

黃山市廣播電視臺（單位本級）2022年預(yù)算共安排項目支出213萬元，與2021年持平，持平的原因為兩年項目支出內(nèi)容基本相同。主要包括：本年財政撥款安排213萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 213萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年預(yù)算安排政府采購支出3萬元，與2021年持平，持平的原因為兩年政府采購內(nèi)容基本相同。其中，一般公共預(yù)算安排3萬元，占100.0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

黃山市廣播電視臺（本級）2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為本級匯總數(shù)。2022年，黃山市廣播電視臺（本級） “三公”經(jīng)費支出預(yù)算33.0萬元，與2021年持平。其中因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費15.0萬元，公務(wù)用車購置及運行費18.0萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2021年持平，持平的原因是我單位兩年未安排因公出國（境）計劃，該項經(jīng)費由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說明的是，該項經(jīng)費根據(jù)外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計劃，年初預(yù)算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。

公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算18萬元，與2021年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運行費18萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因主要是該項經(jīng)費兩年支出內(nèi)容基本相同。該項經(jīng)費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平原因主要是兩年均無公務(wù)用車購置事項。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

公務(wù)接待費支出15.0萬元。支出預(yù)算15.0萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因是我單位兩年該經(jīng)費支出內(nèi)容基本相同，主要用于經(jīng)審批的接待上級視察調(diào)研和檢查指導(dǎo)、市委工作部署、外市考察交流以及基層業(yè)務(wù)往來等公務(wù)活動支出。經(jīng)費使用安排積極貫徹落實中央八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黃山市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

1.“電視宣傳經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。電視宣傳經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（2）立項依據(jù)。認(rèn)真做好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創(chuàng)建文明城市等各項工作宣傳。為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。進(jìn)一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽度。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算163萬元，其中：辦公費10萬，印刷費5萬，電費33萬，差旅費5萬，物業(yè)管理費25萬，專用材料費70萬、其他商品和服務(wù)支出15萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。確保宣傳工作正常有序進(jìn)行，確保全市社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。

2.“廣播運行維護(hù)費用”項目。

（1）項目概述。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作；努力提升廣播科技含量和播出水平。強(qiáng)化制度建設(shè)，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。保障廣播同頻覆蓋、直播車和中波發(fā)射臺日常運行、政風(fēng)行風(fēng)熱線欄目制作，保障廣播日常運維工作。

（2）立項依據(jù)。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算50萬元，其中：辦公費3萬，印刷費0.5萬，電費10萬，差旅費1.5萬，物業(yè)管理費8萬，專用材料費23.5萬、其他商品和服務(wù)支出3.5萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作。保障直播車日常運行、確保廣播信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸、在廣播電臺開辟專欄期數(shù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

黃山市廣播電視臺系非行政單位、非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2021年減少0元，下降0.0%，下降主要原因是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況

黃山市廣播電視臺（本級）2022年單位政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（本級）固定資產(chǎn)總金額4868.41萬元，較上年增加669.71萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物662.16萬元、通用設(shè)備3858.43萬元、專用設(shè)備81.73萬元、其他資產(chǎn)266.06萬元。

未車改事業(yè)單位車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。

其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車8輛。

截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

黃山市廣播電視臺（本級）2022年2個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款213萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。