黃山市廣播電視臺（部門）2022年部門預(yù)算

2022年2月

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.黃山市廣播電視臺（部門）2022年收支預(yù)算總表

2.黃山市廣播電視臺（部門）2022年收入預(yù)算總表

3.黃山市廣播電視臺（部門）2022年支出預(yù)算總表

4.黃山市廣播電視臺（部門）2022年基本支出預(yù)算總表

5.黃山市廣播電視臺（部門）2022年項(xiàng)目支出表

6.黃山市廣播電視臺（部門）2022年財政撥款收支預(yù)算總表

7.黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預(yù)算支出表

8.黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預(yù)算基本支出表

9.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府性基金預(yù)算支出表

10.黃山市廣播電視臺（部門）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

11.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府采購預(yù)算支出表

12.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表

13.黃山市廣播電視臺（部門）2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.黃山市廣播電視臺（部門）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山市廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山市廣播電視臺主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。

（二）辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

（三）大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。

（四）做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。

（五）負(fù)責(zé)廣播電視臺內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

（六）指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責(zé)，黃山市廣播電視臺設(shè)置5個綜合管理機(jī)構(gòu)和9個業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。

黃山市廣播電視微波站二級機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：

1．國家遇緊急情況下，運(yùn)用微波技術(shù)傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號；

2．維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

黃山市廣播電視臺2022年度部門預(yù)算包括臺本級預(yù)算和臺屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（部門）實(shí)有各類人員201人，其中在職153人（含聘用人員）、退休45人、遺屬人員3人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）認(rèn)真做好新聞宣傳。重點(diǎn)圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。

（二）加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批名主持人、名記者。

（三）強(qiáng)化制度建設(shè)。在梳理以往各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化，重點(diǎn)加強(qiáng)考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（四）加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項(xiàng)目建設(shè)步伐，抓緊開辦新欄目。

（五）全力以赴抓好廣告創(chuàng)收，努力完成全年創(chuàng)收任務(wù)。

（六）積極開展我市廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波工作，確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。

（七）加快推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展工作。

（八）完成市委、市政府交辦的其他工作。

第二部分   2022年部門預(yù)算表

黃山市廣播電視臺（部門）2022年部門預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容見文末附件。

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市廣播電視臺2022年收支總預(yù)算2598.50萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年收入預(yù)算2598.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2598.5萬元，占100.00%，比2021年預(yù)算增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項(xiàng)目；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0 %，與2021年預(yù)算持平；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%，與2021年預(yù)算持平。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年支出預(yù)算2598.5萬元，比2021年預(yù)算增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項(xiàng)目。其中，基本支出2371.5萬元，占91.27%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出227萬元，占8.74%，主要用于做好市委市政府重點(diǎn)宣傳及《政風(fēng)行風(fēng)市民熱線》和發(fā)射機(jī)房、播控機(jī)房運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、《黃山網(wǎng)絡(luò)電視臺》《民生熱線》《訪談》《手語》欄目等工作。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年財政撥款收支預(yù)算2598.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2598.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)4.10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2089.79，占80.43%；社會保障和就業(yè)支出238.99萬元，占9.20%；衛(wèi)生健康支出72.5萬元，占2.79%；住房保障支出193.11萬元，占7.44%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預(yù)算撥款2598.5萬元，比2021年預(yù)算撥款增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預(yù)算項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共服務(wù)支出4.10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2089.79萬元，占80.43%；社會保障和就業(yè)支出238.99萬元，占9.20%；衛(wèi)生健康支出72.5萬元，占2.79%；住房保障支出193.11萬元，占7.44%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.1萬元，比2021年預(yù)算增加0.05萬元，增長1.24%，增長原因主要是我單位新發(fā)展了黨員。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視及其它廣播電視支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算2089.79萬元，比2021年預(yù)算減少61.13萬元，下降2.85%，下降原因主要一是人員減少，二是壓減其它廣播電視支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算72.38萬元，比2021年預(yù)算增加68.88萬元，增長1968%，增長原因是退休人員慰問金放在該科目。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算107.71萬元，比2021年預(yù)算增加0.59萬元，增長 0.55%，增長原因是在職人員工資增加，該科目支出相應(yīng)增加。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算58.91萬元，比2021年預(yù)算減少0.78萬元，下降1.31 %，下降原因是在職人員減少，該科目支出相應(yīng)減少。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算72.5萬元，比2021年預(yù)算增加3.25萬元，增長4.7%，主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，增長原因主要是人員工資增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算116.84萬元，比2021年預(yù)算增加1.79萬元，增長1.56%，增長原因主要是今年人員工資增加，該科目支出相應(yīng)增加。 

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算76.28萬元，比2021年預(yù)算增加76.28萬元，增長100.0%，增長原因主要是我市2021年開始執(zhí)行住房補(bǔ)貼文件。 

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預(yù)算基本支出2371.5萬元，其中：

工資福利支出2153.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出130.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助87.63萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出227萬元，與2021年預(yù)算持平，持平原因是該項(xiàng)目兩年支出內(nèi)容基本相同。主要包括：本年財政撥款安排227萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 227萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年預(yù)算安排政府采購支出3萬元，與2021年預(yù)算持平，持平原因是兩年政府采購支出內(nèi)容基本相同。其中，一般公共預(yù)算安排3萬元，占100.0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2022年，黃山市廣播電視臺（部門）臺本級和臺屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.1萬元，與2021年持平。其中因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)15.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平原因是我部門兩年未安排因公出國（境）計(jì)劃，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說明的是，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計(jì)劃，年初預(yù)算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算18萬元，與2021年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因主要是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩年支出內(nèi)容基本相同。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平原因主要是兩年均無公務(wù)用車購置事項(xiàng)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

公務(wù)接待費(fèi)支出15.1萬元。支出預(yù)算15.1萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因是我單位兩年該經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容基本相同，主要用于經(jīng)審批的接待上級視察調(diào)研和檢查指導(dǎo)、市委工作部署、外市考察交流以及基層業(yè)務(wù)往來等公務(wù)活動支出。經(jīng)費(fèi)使用安排積極貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《黃山市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

1.“電視宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。電視宣傳經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。認(rèn)真做好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創(chuàng)建文明城市等各項(xiàng)工作宣傳。為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。進(jìn)一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽(yù)度。

（3）實(shí)施主體和起止時間。實(shí)施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項(xiàng)目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算163萬元，其中：辦公費(fèi)10萬，印刷費(fèi)5萬，電費(fèi)33萬，差旅費(fèi)5萬，物業(yè)管理費(fèi)25萬，專用材料費(fèi)70萬、其他商品和服務(wù)支出15萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。確保宣傳工作正常有序進(jìn)行，確保全市社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和工作效率。

2.“廣播運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作；努力提升廣播科技含量和播出水平。強(qiáng)化制度建設(shè)，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。保障廣播同頻覆蓋、直播車和中波發(fā)射臺日常運(yùn)行、政風(fēng)行風(fēng)熱線欄目制作，保障廣播日常運(yùn)維工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作。

（3）實(shí)施主體和起止時間。實(shí)施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項(xiàng)目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算50萬元，其中：辦公費(fèi)3萬，印刷費(fèi)0.5萬，電費(fèi)10萬，差旅費(fèi)1.5萬，物業(yè)管理費(fèi)8萬，專用材料費(fèi)23.5萬、其他商品和服務(wù)支出3.5萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好廣播節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作。保障直播車日常運(yùn)行、確保廣播信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸、在廣播電臺開辟專欄期數(shù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活。

3.“微波設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。微波設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用。全市微波專線總長186.1公里。整個專線由三條線組成，一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)黟縣南鳳山中繼站傳到黟縣東岳山和祁門縣祁山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)休寧中繼站和歙縣披云峰中繼站到徽州區(qū)上蔭山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)黃山七0一臺中繼站到黃山區(qū)甘棠終端站。另擔(dān)負(fù)著徽山頂機(jī)房省微波總站數(shù)字微波干線網(wǎng)的設(shè)備維護(hù)工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)微波站機(jī)房、設(shè)備的爭正常維修維護(hù)以及運(yùn)行電費(fèi)制定。以必要的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)確保廣播電視微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。按照廣播電視微波運(yùn)行規(guī)律、值班、巡線制度以及必要的機(jī)房設(shè)備維修維護(hù)、運(yùn)行電費(fèi)科學(xué)合理地安排項(xiàng)目資金投入。。

（3）實(shí)施主體和起止時間。實(shí)施主體為黃山市廣播電視微波站。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項(xiàng)目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算14萬元，其中：辦公費(fèi)1萬，印刷費(fèi)0.5萬，電費(fèi)5萬，差旅費(fèi)1萬，物業(yè)管理費(fèi)1.5萬，專用材料費(fèi)4.5萬、其他商品和服務(wù)支出0.5萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)?？冃繕?biāo)為維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。產(chǎn)出指標(biāo)為每年維護(hù)微波專線、維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。效益指標(biāo)為對微波傳輸信號的可用性及穩(wěn)定性的改善或提升程度、對減少硬件能耗支出，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的影響程度，提升群眾滿意度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

黃山市廣播電視臺系非行政單位、非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，比2021年減少0元，下降0.0%，下降主要原因是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況

黃山市廣播電視臺（部門）2022年（各）單位政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（部門）固定資產(chǎn)總金額5079.67萬元，較上年增加436.46萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物676.39萬元、通用設(shè)備4051.44萬元、專用設(shè)備81.73萬元、其他資產(chǎn)270.11萬元。

未車改事業(yè)單位車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。

其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車8輛。

截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

黃山市廣播電視臺（部門）2022年3個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款227萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。