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黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算

2021年9月

目  錄

第一部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況

第一部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理；指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺(tái)工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責(zé)，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)設(shè)置5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和9個(gè)業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。

二、單位決算構(gòu)成

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算表

第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2874.82萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2874.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少281.13萬元，下降8.9%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)2864.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入2664.04萬元，占93.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入200萬元，占7.0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)2874.82萬元，其中：基本支出2432.65萬元，占84.6%；項(xiàng)目支出442.17萬元，占15.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2664.04萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2664.04萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少357.26萬元，下降11.8%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.87萬元，占本年支出的86.5%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少143.58萬元，下降5.5%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.35萬元，占0.1%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0.0%；文化體育與傳媒（類）支出2190.08萬元，占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.85萬元，占6.0%；衛(wèi)生健康支出（類）支出47.08萬元，占1.9%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0.0%；住房保障（類）支出98.51萬元，占4.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2383.8萬元，支出決算為2486.87萬元，完成年初預(yù)算的104.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是今年新進(jìn)了工作人員；二是項(xiàng)目費(fèi)用增加。其中:基本支出2421.87萬元，占97.4%；項(xiàng)目支出65萬元，占2.6%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事物支出（款）其他共產(chǎn)黨事物支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.55萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的24.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為567.62萬元，支出決算為605.06萬元，完成年初預(yù)算的106.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加工資及其它福利支出。文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1514.2萬元，支出決算為1520.02萬元，完成年初預(yù)算的100.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員增加工資及其它福利支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.2萬元，支出決算為8.6萬元，完成年初預(yù)算的268.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位離退休慰問金的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.95萬元，支出決算為137.42萬元，完成年初預(yù)算的137.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金的做實(shí)支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.42萬元，支出決算為45.95萬元，完成年初預(yù)算的89.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療基本支出減少。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的27.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出的減少。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.73萬元，支出決算為98.51萬元，完成年初預(yù)算的71.5%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員退休，二是職工補(bǔ)提公積金的減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2421.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2260.85萬元，主要包括: 基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)161.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入177.17萬元，本年支出177.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為177.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增廣播電視直播覆蓋提升工程支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)共有車輛12輛，其中：專用用車11輛、特種車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

 1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金213萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100.0%。從評(píng)價(jià)情況看，能夠貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號(hào)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

我單位共組織對(duì)“宣傳黃山”等3個(gè)項(xiàng)目開展了單位績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金153萬元。上述項(xiàng)目單位組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，能夠做到宣傳黃山，關(guān)注民生，服務(wù)百姓,監(jiān)督政風(fēng)行風(fēng)，化解社會(huì)矛盾通過安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視訊號(hào)傳送，努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識(shí)，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活，不斷提高國(guó)民素質(zhì)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織開展2020年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位能夠做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，做好市委市政府重點(diǎn)宣傳，為百姓排憂解難履行部門職責(zé)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標(biāo)績(jī)效考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)。及時(shí)、準(zhǔn)確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)在2020年度單位決算中反映“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果等次為好。

“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“市委市政府重點(diǎn)宣傳”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)情況分為一級(jí)指標(biāo)，分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分,；定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論達(dá)成預(yù)期指標(biāo)得分100、執(zhí)行率100.0%、為好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是績(jī)效管理缺乏系統(tǒng)性。二是考核指標(biāo)量化不夠細(xì)。三是考核工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)。四是考核結(jié)果運(yùn)用不到位。下一步改進(jìn)措施：加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，建立績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)施全程可查詢、可追溯、可控制。

公開上述項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)表。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。