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目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預算表

1.黃山市廣播電視臺2021年收支預算總表

2.黃山市廣播電視臺2021年收入預算總表

3.黃山市廣播電視臺2021年支出預算總表

4.黃山市廣播電視臺2021年基本支出預算總表

5.黃山市廣播電視臺2021年項目支出表

6.黃山市廣播電視臺2021年財政撥款收支預算總表

7.黃山市廣播電視臺2021年一般公共預算支出表

8.黃山市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出表

9.黃山市廣播電視臺2021年政府性基金預算支出表

10.黃山市廣播電視臺2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

11.黃山市廣播電視臺2021年政府采購預算支出表

12.黃山市廣播電視臺2021年政府購買服務(wù)預算支出表

13.黃山市廣播電視臺2021年項目支出績效目標及項目情況表

14.黃山廣播電視臺2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關(guān)于2021年收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2021年收入預算情況說明

3.關(guān)于2021年支出預算情況說明

4.關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

6.關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

7.關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山市廣播電視臺主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山市廣播電視臺主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。

（二）辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

（三）大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。

（四）做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。

（五）負責廣播電視臺內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理。

（六）指導區(qū)縣廣播電視臺工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責，黃山市廣播電視臺設(shè)置5個綜合管理機構(gòu)和9個業(yè)務(wù)宣傳機構(gòu)，均為正科級建制。

黃山市廣播電視微波站二級機構(gòu)主要職責：

1．國家遇緊急情況下，運用微波技術(shù)傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號；

2．維護日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全。

二、部門預算單位構(gòu)成

黃山市廣播電視臺2021年度部門預算包括臺本級預算和臺屬單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）認真做好新聞宣傳。重點圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。

（二）加強干部隊伍管理和人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批名主持人、名記者。

（三）強化制度建設(shè)。在梳理以往各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，進一步細化，重點加強考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（四）加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項目建設(shè)步伐，抓緊開辦新欄目。

（五）全力以赴抓好廣告創(chuàng)收，努力完成全年創(chuàng)收任務(wù)。

（六）積極開展我市廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波工作，確保廣播電視網(wǎng)絡(luò)微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。

（七）加快推進傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展工作。

（八）完成市委、市政府交辦的其他工作。

第二部分   2021年部門預算表

黃山市廣播電視臺2021年部門預算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容見文末附件。

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市廣播電視臺2021年收支總預算2509.58萬元，收入包括一般公共預算撥款收入2509.58萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)4.05萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2150.92，占85.71%；社會保障和就業(yè)支出170.31萬元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出69.25萬元，占2.76%；住房保障支出115.05萬元，占4.58%。

二、關(guān)于2021年收入預算情況說明

黃山市廣播電視臺2021年收入預算2509.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入2509.58萬元，占100%，比2020年預算增加32.58萬元，增長1.32%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預算項目。

三、關(guān)于2021年支出預算情況說明

黃山市廣播電視臺2021年支出預算2509.58萬元，比2020年預算增加32.58萬元，增長1.32%，增長原因主要是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預算項目。其中，基本支出2282.58萬元，占90.95%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出227萬元，占9.05%，主要用于做好市委市政府重點宣傳及《政風行風市民熱線》和發(fā)射機房、播控機房運行維護費、《黃山網(wǎng)絡(luò)電視臺》《民生熱線》《訪談》《手語》欄目等工作。

四、關(guān)于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

黃山市廣播電視臺2021年財政撥款收支預算2509.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2509.58萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2509.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出4.05萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2150.92，占85.71%；社會保障和就業(yè)支出170.31萬元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出69.25萬元，占2.76%；住房保障支出115.05萬元，占4.58%。

五、關(guān)于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

黃山市廣播電視臺2021年一般公共預算撥款2509.58萬元，比2020年預算撥款增加32.58萬元，增長1.32%，主要原因：是增加人事部門規(guī)定其它獎勵預算項目。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

黃山市廣播電視臺2021年一般公共服務(wù)支出4.05萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2150.92，占85.71%；社會保障和就業(yè)支出170.31萬元，占6.79%；衛(wèi)生健康支出69.25萬元，占2.76%；住房保障支出115.05萬元，占4.58%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2021年預算4.05萬元，比2020年預算減少1.75萬元，降低30.17%，減少原因主要是今年預算非稅收入未安排其它事物支出。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視及其它廣播電視支出（項）2021年預算2150.92萬元，比2020年預算減少8.42萬元，減少0.39%，減少原因主要壓減其它廣播電視支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算170.31萬元，比2020年預算增加61.02萬元，增加55.94%，增加原因：人員工資的增加，相應(yīng)非稅收入增加安排事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算69.25萬元，比2020年預算增加10.91萬元，增加18.70%，主要用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，增加原因主要是人員增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算115.05萬元，比2020年預算減少29.18萬元，減少20.23%，減少原因主要今年預算未安排補提住房公積金預算。

六、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出情況說明

黃山市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出2282.58萬元，其中：工資福利支出1916.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出216.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助149.18萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

七、關(guān)于2021年政府性基金預算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預算為部門匯總數(shù)。2021年，黃山市廣播電視臺本級和臺屬單位“三公”經(jīng)費支出預算33.12萬元，比2020年持平。其中因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費15.12萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與上年持平。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黃山市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說明的是，該項經(jīng)費根據(jù)外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。

（二）公務(wù)接待費支出15.12元。支出預算15.12萬元，比2020年持平。

經(jīng)費使用安排積極貫徹落實黨中央八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黃山市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待上級視察調(diào)研和檢查指導、市委工作部署、外市考察交流以及基層業(yè)務(wù)往來等公務(wù)活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預算18萬元，與2020年預算持平。其中：公務(wù)用車運行費18萬元，與2020年預算持平。該項經(jīng)費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年預算持平。經(jīng)費使用嚴格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“市委市政府重點宣傳”項目。

（1）項目概述。市委市政府重點宣傳主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（2）立項依據(jù)。認真做好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創(chuàng)建文明城市等各項工作宣傳。為全市經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好輿論氛圍。進一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽度。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）項目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（5）年度預算安排。財政撥款預算100萬元，其中：辦公費10萬，印刷費5萬，電費20萬，差旅費5萬，物業(yè)管理費15萬，專用材料費40萬、其他商品和服務(wù)支出5萬。 

（6）績效目標和指標。確保宣傳工作正常有序進行，確保全市社會發(fā)展營造良好輿論氛圍，進一步提高工作質(zhì)量和工作效率。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

黃山市廣播電視臺本部門（含下屬單位）系非行政單位、非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2021年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比2020年減少0萬元，下降0.00%，下降主要原因是無。

（三）政府采購情況

黃山市廣播電視臺2020年各單位政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）政府購買服務(wù)情況

黃山市廣播電視臺是公益二類事業(yè)單位，不是政府購買服務(wù)主體，政府購買服務(wù)無。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，黃山市廣播電視臺固定資產(chǎn)總金額4643.21萬元，較上年增加374.06萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物589.77萬元、通用設(shè)備3707.31萬元、專用設(shè)備76.88萬元、其他資產(chǎn)269.25萬元。

未車改事業(yè)單位車輛0輛。

其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他業(yè)務(wù)用車11輛。

截至2020年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2021年部門(或單位)預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2021年部門(或單位)預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（六）績效目標設(shè)置情況

黃山市廣播電視臺2021年項目支出按規(guī)定50萬元以上的項目設(shè)置支出績效目標，其中，部門預算批復了市委市政府重點宣傳項目相關(guān)的辦公費、電費、專用材料費、大樓日常運行維護費1個項目，設(shè)置支出績效目標，涉及一般公共預算財政撥款共計100萬元；50萬元以下的其他項目支出按規(guī)定實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。